一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 观山湖区鑫熠鑫百货经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************035
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7651 得力A5/40张 记事本 5 10.0 得力/deli7651 验收通过 2 罗氏 GP-2009 中性笔 30 18.0 罗氏GP-2009 验收通过 3 大卫 P20拖把 家用免手洗平板拖 30 2670.0 大卫P20 验收通过 4 大卫 F7 F7 真轻巧扫把 30 1350.0 大卫F7 验收通过 5 大卫 S6刮水器 真全能刮水器 30 387.0 大卫S6 验收通过 6 奉希 60*80加厚垃圾袋 垃圾袋 6 780.0 奉希60*80加厚垃圾袋 验收通过 7 奉希 120x140 特厚垃圾袋 垃圾袋 6 2160.0 奉希120x140 特厚垃圾袋 验收通过 8 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 易冲洗多用途清洁剂 20 200.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 9 公牛 GN-609 10米 电源插座 3 285.0 公牛/BULLGN-609 10米 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵灿
