一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************776
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7408 得力/deli 7408复印纸 打印纸16k-8包(白色) 20 3160.0 得力/deli7408 验收通过 2 一品绿 A4 -70克 打印/复印纸 20 3560.0 一品绿A4 -70克 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨勇
