一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************914
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6001 剪刀 5 35.0 得力/deli6001 验收通过 2 得力 33223 报告夹 2 20.0 得力/deli33223 验收通过 3 木易 500g 消毒液 30 60.0 木易500g 验收通过 4 彩虹 5619 蚊香 2 16.0 彩虹/RAINBOW5619 验收通过 5 家家宜 20kg柠檬洗洁精 洗洁精 1 120.0 家家宜20kg柠檬洗洁精 验收通过 6 富源 01 地刷清洁刷 12 156.0 富源01 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯楷
