一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 天柱县状元文具店
三、 *采购项目编号： ************772
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-212 3米 电源插座 10 370.0 公牛/BULLGN-212 3米 验收通过 2 得力 7900 记事本 14 203.0 得力/deli7900 验收通过 3 舒蔻 SK-STB100L 水桶 6 492.0 舒蔻/SupercloudSK-STB100L 验收通过 4 得力 27042 档案盒 27 2484.0 得力/deli27042 验收通过 5 立白 新金桔洗洁精1kg 洗洁精 30 378.0 立白/Liby新金桔洗洁精1kg 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李金花
