一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************657
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 21583 记事贴 奖励贴 便利贴 便签本 贴纸 (混)(袋) 8 24.0 得力/deli21583 验收通过 2 科朗鑫盛 万用手册 铜版纸 1 25.0 科朗鑫盛铜版纸 验收通过 3 晨光 Y7602 荧光笔 蜡笔 油画棒 16 96.0 晨光/M&GY7602 验收通过 4 16K 校务日志教师用60页/80页 1 6.0 无品牌001 验收通过 5 SENMU 4K硬卡纸彩色创意卡纸手工卡纸 4K卡纸 165 132.0 无品牌4开亮光卡纸 验收通过 6 得力 70802-24 得力 70802-24 得力 70802-24 双头马克笔套装24色 5 115.0 得力/deli70802-24 验收通过 7 ******学校 软毛优质软毛配木柄 10 60.0 无品牌扫把 验收通过 8 得力 6055 剪刀 12 132.0 得力/deli6055 验收通过 9 马可 MARCO 9001E-12CB 铅笔 6 48.0 马可 MARCO9001E-12CB 验收通过 10 美庐净 84消毒液 10 25.0 美庐净84 验收通过 11 宝克 PC-978 宝克/Baoke PC-978 中性笔 1 20.0 宝克/BaokePC-978 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘喜贵
