一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************785
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8013 切纸机裁刀15"*12"(白灰)(把) 1 140.0 得力/deli8013 验收通过 2 妙洁 MOJ*MOJT-A 免手洗胶棉拖把魔吸加强型 1杆共2原装头 2 111.6 妙洁/magicMOJ*MOJT-A 验收通过 3 勤得利 18K-2 会议记录本 工作记录本 B5黑色 10 165.0 勤得利18K-2 验收通过 4 晨光 k35 按动中性笔 0.5mm水笔 子弹头 5 132.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 维达 V2239 抽纸 3层 130抽 6包/提 16 270.4 维达/VindaV2239 验收通过 6 开普特 扫把簸箕组合套装 WH-9001 套扫 扫把 1 15.5 开普特扫把簸箕组合套装 验收通过 7 威猛先生 500g清香型 洁厕剂 洁厕灵 2 13.0 威猛先生/Mr Muscle500g清香型 验收通过 8 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 （24瓶/箱） 10 349.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml*24 验收通过 9 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 10 359.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 验收通过 10 清风 70G A4 打印纸 复印纸 3 555.0 清风/qingfeng70G A4 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴彬斌
