一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 清镇市黔湘印广告经营部
三、 *采购项目编号： ************136
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池50粒 聚能环4代七号干电池 【50粒/盒】 1 110.0 南孚/NANFU7号碱性电池50粒 验收通过 2 得力 不干胶标签 2 128.0 得力/deli7189 验收通过 3 得力 5260 资料册 A4/60页文件夹 10 200.0 得力/deli5260 验收通过 4 得力 0018 回形针 6 120.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 0373 得力/deli 0373 订书机 10 380.0 得力/deli0373 验收通过 6 得力/deli 7302液体胶(无色) 6支/盒 5 70.0 得力/deli7302 验收通过 7 张小泉 HSS-185 剪刀 8 240.0 张小泉HSS-185 验收通过 8 得力/deli 5534 抽杆夹12只A4加厚拉杆夹 5 100.0 得力/deli5534 验收通过 9 晨光/M&G AJD95781 胶带/胶纸/胶条 19 494.0 晨光/M&GAJD95781 验收通过 10 得力/deli 8552 票夹/长尾夹 30 585.0 得力/deli8552 验收通过 11 晨光(M&G) 档案盒蓝色文件盒资料盒75mm背宽档案盒(蓝)ADM94818B 单个装 40 640.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 12 得力/deli S65中性笔 20 470.0 得力/deliS65 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张青
