一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： 凤冈县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************785
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红缘 b10918 PU/PVC笔记本 5 45.0 红缘/Company profileb10918 验收通过 2 得力 7092 固体胶(20g/支) 办公学习文具手工制作便粘性大 12支/盒 1 36.0 得力/deli7092 验收通过 3 齐心 L303 加厚一次性纸杯 5 30.0 齐心/ComixL303 验收通过 4 晨光 APYVQ959 办公A4打印/复印纸 2 400.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 5 宝克 PC1848 1.0mm大容量中性笔 2 72.0 宝克/BaokePC1848 验收通过 6 心相印 BT910 有芯卫生卷筒纸（3层140克10卷/1提） 2 64.0 心相印/Mind Act Upon MindBT910 验收通过 7 得力 18817 背心式垃圾袋 14 84.0 得力/deli18817 验收通过 8 心相印 DT200 软包抽纸（2层200抽3包/提） 14 336.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 9 得力 8302 文件袋 4 50.0 得力/deli8302 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖登伟
