一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************800
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7901 得力/deli 7901皮面笔记本 记事本(黑)-80页-25K(本) 50 600.0 得力/deli7901 验收通过 2 得力 0763 得力/deli 0763电热水壶1.5L 电水壶(灰白)(台) 20 1700.0 得力/deli0763 验收通过 3 得力 7911 得力/deli 7911皮面笔记本 记事本(黑)-120页-25K(本) 130 1560.0 得力/deli7911 验收通过 4 南孚 7号碱性电池2粒 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 90 360.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 5 拖把 钢杆拖把 40# 10 100.0 无品牌40 验收通过 6 得力 7092 固体胶/胶棒 20g 30 60.0 得力/deli7092 验收通过 7 得力 5901 抽杆夹 15mm 100 150.0 得力/deli5901 验收通过 8 得力 63102 抽杆夹 25mm 100 250.0 得力/deli63102 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 葛然
