一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************866
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 萌依儿 500ML 高浓度草酸清洁剂厕所溶液 20 4200.0 萌依儿500ML 验收通过 2 北奥 OK-L2 清洁球 5粒一包 200 1000.0 北奥OK-L2 验收通过 3 兄弟 TN-2325 7180dn/7080d/7380墨粉盒 2 240.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 4 亚信 117 麻绳线会计装订彩色线白线宝塔线装订线材 2 12.0 亚信117 验收通过 5 魔腾 7号室内室外比赛训练用篮球 10 1900.0 魔腾7号 验收通过 6 艾美特 CM-RD28 直流变频电风扇 1 280.0 艾美特/AirmateCM-RD28 验收通过 7 联想 F308 1T/2T/4T移动硬盘 1 580.0 联想/lenovoF308 验收通过 8 雕牌 全效加浓500g 1kg 2kg 3kg 5kg 洗洁精 600 4200.0 雕牌全效加浓500g 验收通过 9 超威 500g 强效洁厕净洁厕剂 20 4200.0 超威500g 验收通过 10 锦安 V3019 裁判信号旗巡边旗彩色旗 20 160.0 锦安V3019 验收通过 11 锦安 V3019 裁判信号旗巡边旗彩色旗 1 12.0 锦安V3019 验收通过 12 优必利 7065 白纸/红纸/宣纸/牛皮纸/手工纸/毛边纸/彩色打印纸/皱纹纸/对联纸/福字纸/蜡光纸/包装用纸 8 144.0 优必利7065 验收通过 13 得力 6018 办公剪刀 5 25.0 得力/deli6018 验收通过 14 添彩 奖状纸 证书芯 万用手册 200 200.0 添彩奖状 证书芯 验收通过 15 华杰 HJ5655 5.5公分塑料档案盒 10 60.0 华杰HJ5655 验收通过 16 得力 DL003 美工刀/裁纸刀 1 5.0 得力/deliDL003 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学
