一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************411
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10203 DP转HDMI转接线 4K高清连接线 1.2版 DisplayPort转hdmi公对公 电脑电视视频转换线 5米 2 170.0 绿联/Ugreen10203 验收通过 2 晨光 k35 晨光/M＆G K35 中性笔 10 280.0 晨光/M&Gk35 验收通过 3 得力 9181 文件座/文件架/文件框 4 244.0 得力/deli9181 验收通过 4 西数 WDBFTM0040BSL 移动硬盘 2 1880.0 西部数据/WDWDBFTM0040BSL 验收通过 5 得力 0371 订书机 4 140.0 得力/deli0371 验收通过 6 得力 3729 键鼠套装 2 368.0 得力/deli3729 验收通过 7 得力 9534 票夹/长尾夹 5 102.5 得力/deli9534 验收通过 8 得力 3930 激光笔/教鞭 2 298.0 得力/deli3930 验收通过 9 得力 70802-36 马克笔 1 52.0 得力/deli70802-36 验收通过 10 公牛/BULL GN-F2151U 电源插座 4 544.0 公牛/BULLGN-F2151U 验收通过 11 艺姿 YZ-S108 艺姿防风梳齿型 扫帚扫把簸箕帚套装 三件套YZ-S108 1 39.0 艺姿YZ-S108 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王丹荔
