一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************915
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9879 印油 红色 1 9.0 得力/deli9879 验收通过 2 得力 S08 中性笔 0.5mm子弹头按动签字笔 黑色12支/盒 2 36.0 得力/deliS08 验收通过 3 心相印 XCA080 湿巾 80片/包 一包装 36 792.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA080 验收通过 4 得力 9560 纸杯 (混)(50个/袋)250ml 10 130.0 得力/deli9560 验收通过 5 得力 S636 笔用墨水 30ml瓶装 2 20.0 得力/deliS636 验收通过 6 得力 7949 PU/PVC笔记本 16K/80张 6 114.0 得力/deli7949 验收通过 7 绿联 HD101 连接线 HDMI高清线 1 28.0 绿联/UgreenHD101 验收通过 8 莱盛 LSIC-BRO-TN1035 粉盒 适用于BROTHER HL-1118/1208/1218WDCP-1518 3 420.0 莱盛/LaserLSIC-BRO-TN1035 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴昊旻
