一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号： ************434
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5682 档案盒 35mmA4塑料文件盒 50 375.0 得力/deli5682 验收通过 2 公牛 GNV-PCALR6 普通干电池 30 150.0 公牛/BULLGNV-PCALR6 验收通过 3 晨光 ADMN4279 文件夹 10 260.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 4 得力 5501 文件袋 10 175.0 得力/deli5501 验收通过 5 诺美佳 004 墨盒 20 500.0 诺美佳004 验收通过 6 诺美佳 N TN2225 墨粉/碳粉 6 300.0 诺美佳N TN2225 验收通过 7 诺美佳 HP 388A加黑粉 墨粉/碳粉 4 200.0 诺美佳HP 388A加黑粉 验收通过 8 公牛 GN-218 3M 多功能插座 2 170.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 9 公牛 GN-217 多功能插座 2 150.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 10 诺美佳 N TN2325 粉盒 4 640.0 诺美佳N TN2325 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁文金
