一、采购项目信息
项目名称：2025-2026年度临海市审计服务 开放式框架协议采购项目
项目编号：临采2024-（ZJ）064
二、征集人信息
征集人名称：临海市政府采购中心
征集人地址：浙江省台州市临海市巾山中路18号
征集人和联系方式：熊女士-0576-******
三、入围供应商
供应商名称：******事务所（普通合伙）
供应商地址：******街道江南大道588号恒鑫大厦主楼22层2205室
供应商联系人和联系方式：曹伟刚-******
四、入围产品
入围商品标项名称 入围商品名称 入围商品规格型号/服务描述 入围商品价格 2025-2026年度临海市审计服务 开放式框架协议采购项目 ******事务所（普通合伙）2025-2026年度临海市审计服务 开放式框架协议采购项目 营业执照副本原件的扫描件 :[{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/00a6f9c2-4c12-483c-82ce-b2be864af7e7.jpg","name":"营业执照.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/00a6f9c2-4c12-483c-82ce-b2be864af7e7.jpg","size":627434,"type":"image/jpeg"}]
******事务所执业证书原件扫描件:[{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/52d058e3-d065-40d0-b9d7-3d1a0a050f96.jpg","name":"会所执业证书_00.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/52d058e3-d065-40d0-b9d7-3d1a0a050f96.jpg","size":483276,"type":"image/jpeg"}]
项目报名书:[{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/4ed02c9f-ac1f-4316-9618-e0a2eab3b98a.jpg","name":"报名表.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/4ed02c9f-ac1f-4316-9618-e0a2eab3b98a.jpg","size":******,"type":"image/jpeg"}]
供应商专职技术人员基本情况表:4名注册会计师，1名高级会计师，5名中级会计师，1名初级会计师
采购需求响应情况表:完全响应，优惠率50%
项目小组人员情况表及证明材料:[{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/abc86200-75e5-4eef-871b-a******6f1.jpg","name":"项目人员情况表_01(1).jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/abc86200-75e5-4eef-871b-a******6f1.jpg","size":773112,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/148992d1-fd30-4bb8-a0f1-7ca0a0901c00.jpg","name":"项目人员情况表_01.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/148992d1-fd30-4bb8-a0f1-7ca0a0901c00.jpg","size":773112,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/1e162a64-f1e2-4277-a422-505b9ca13413.jpg","name":"项目人员情况表_02.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/1e162a64-f1e2-4277-a422-505b9ca13413.jpg","size":616855,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/5e083f11-a35b-457a-8075-91d076c7b0fd.jpg","name":"项目人员情况表_03.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/5e083f11-a35b-457a-8075-91d076c7b0fd.jpg","size":712878,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/******-8a53-4900-a4e2-710486c6a7f3.jpg","name":"项目人员情况表_04.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/******-8a53-4900-a4e2-710486c6a7f3.jpg","size":670739,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/7e733330-98ae-4d36-a1d4-f22057aa3718.jpg","name":"项目人员情况表_05.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/7e733330-98ae-4d36-a1d4-f22057aa3718.jpg","size":756287,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/8c40a046-77fe-4ecc-ba74-fa34dfee37d7.jpg","name":"项目人员情况表_06.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/8c40a046-77fe-4ecc-ba74-fa34dfee37d7.jpg","size":754916,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/7e4ecc3a-82cb-4fe0-8599-******a20d.jpg","name":"项目人员情况表_07.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/7e4ecc3a-82cb-4fe0-8599-******a20d.jpg","size":******,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/6db1c0ed-6832-4355-9ba5-513ac70762f3.jpg","name":"项目人员情况表_08.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/6db1c0ed-6832-4355-9ba5-513ac70762f3.jpg","size":******,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/c3d18819-8079-4b71-bb0a-279dd8eeea04.jpg","name":"项目人员情况表_09.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/c3d18819-8079-4b71-bb0a-279dd8eeea04.jpg","size":876027,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/c1c3cd18-4a09-4f6e-8332-2ccb14b4958a.jpg","name":"项目人员情况表_10.jpg","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/c1c3cd18-4a09-4f6e-8332-2ccb14b4958a.jpg","size":945624,"type":"image/jpeg"}]
供应商主要服务种类情况表:经济责任审计 、专项资金审计 、财政财务收支审计 、经营业绩审计 、内控审计、政策落实情况审计、非盈利组织（社团）审计、采购项目审计、IT审计、协审、其他审计
技术服务方案:1.组织实施措施 本事所自成立以来一直致力于以质量为导向的内部文化建设,按照《中国注册会计师审计准则》以及相关法律、法规的要求,围绕主任会计师负责制,建******事务所职业道德和工作守则等一******事务所签订委托合同,制定审计实施计划,委项目组成员,按信任能力分配审计任务,复核项目组其他人员的工作底搞，协调与被审计单位治理层和管理层沟通,出具审计报告并签字,负责审计底稿整理和归档。 项目组成员,协助配合项目负责人工作,编制并完成分派的审计工作底稿。 (2)、审计质量控制 根据委托方要求,选派具有执业资格又具备实际审计经验的人员组成项目小组,保质、按时完成审计任务。 根据《中国注册会计师执业准则》规定进行审核，在实施检查核对原始记录和现场复核等我们认为必要的审计程序和进行职业判断的基础上,本着独立、客观、公正的原则,经三级复核后出具财务审计报告。 本所建立了全面质量控制政策与程序,包括体现职业道德原则、专业胜任能力、工作委派、督导、咨询、业务承接和监控等方面的全面质量控制体系,保证审计工作符合独立审计准则要求,同时建立了审计项目的质量控制程序,包括指导、监督和三级复核,为审计质量与风险管理提供了可靠保障。 (3)、三级复核 项目负责人、质量控制负责人和主任会计师执行三级复核。通常,我们将审计评估相关服务划分三个阶段,即计划阶段、执行阶段和完成阶段。在每个阶段明确了复核人员的控制职责。复核人通过询问和查阅审计工作底稿,并根据已了解的情况予以判断并确定所复核事项完成情况和结果。 项目负责人:准备计划阶段文件资料(业务约定书、工作计划、实施方案等)。复核其组内成员的所有工作底稿,并对高风险领域、重大问题、审计调整等工作底稿进行重点复核,整理完成阶段应准备的文件或工作底稿,并向上一级提交报告。 质量控制负责人:复核项目负责人在计划阶段准备的所有文件或工作底稿,提出复核意见,并评估项目风险及应对策略,将重要事项向主任会计师汇报。复核项目负责人的工作底稿及计划中所确定应由其关注的重要事项进行复核,并对高风险领域、重大问题、审计调整的工作底稿进行再次复核。复核项目负责人在完成阶段准备的文件或工作底稿提出复核意见并作出修改,判定重大事项均已解决或已提出解决方案,并负责向主任会计师汇报。 主任会计师:分别对计划阶段和完成阶段相关文件进行总体复核,判断风险的影响程度及相应对策处理的恰当性,并以书面形式确认是否批准签发报告。 2.方式方法 根据审计准则的要求,我们采用风险导向审计的策略,在初步了解被审计单位及其环境的基础上,进行实地审计,具体采用检查、询问、函证、监盘、分析性复核、重新计算等方法进行验证。在进行风险评估程序时,了解被审计单位及其环境,包括与审计相关的内部控制,识别和评估重大错报风险,将识别出的风险与报表层次和认定层次可能发生的错报联系起来,考虑风险的重大性和可能性,设计和实施进一步审计程序:采用综合性方案或实质性方案。根据重要性水平,最后确定实施进一步审计程序的性质、时间安排和范围。 充分利用审计软件,采用计算机辅助审计技术来提高审计的针对性和审计效率,并减少审计错误和审计风险。 3.计划安排 (1)、审计准备阶段:接受委托,确定审计项目;组成审计小组;了解和调查被审计单位；确定审计工作重点,制订审计工作计划;召开项目组全体成员会议,布置任务,确定具体实施流程和相关要求等。 (2)、审计实施阶段:对被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序；整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况；审计小组汇报审计过程中发现问题和有关情况,确定需进一步核实的问题；实施相关的追加审计程序。 (3)、审计报告阶段:审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿;审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改;审计小组汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的证求意见稿进行定稿;将审计报告的征求意见搞征求被审计单位意见;出具******事务所内部治理指南》、《中国注册会计师职业道德守则》等规定，结合本所实际,以人力资源为资本,建立完善的人才聘、培训制度、专业胜任能力综合评价、人员晋开和薪酬制度等一系列人力资源政策。以质量管理为核心,注重以质量为导向的内部文化培育、人才引进与培养、业务标准化建设、风险控制全员参与、全流程控制等内部控制制度。 (1)合伙人机制 从《合伙协议》为核心,对内部治理、人事、行政事务、业务质量与风险控制等内控文件,进行完善。对合伙人委派、合伙人管理职责的分工、合伙人考评、薪酬、合伙人晋升,对合伙人违规行为处罚等,进行了相应规定。 (2)人力资源 为确保拥有足够的具有必要素质和专业胜任能力并遵守职业德规范的人员,本所制定并不断完善人才招聘、培训制度、人员晋升、员工业绩评价、薪酬制度、专业胜任能力评价等人力资源************事务所质量控制制度》,以合理保证按照法律法规、职业道德规范和业务准则的规定执行业务,采用省注册会计师协会提供的工作底稿编制模板,使本所执行人员能够根据具体情况出具恰当的报告。 项目风险及质量管理控制贯穿于项目执行全过程,本所对项目组人员进行指导监督，制定内部复核制度,执行三级复核。 建立咨询制度和争议处理制度,项目人员在业务执行中遇到的疑难问题或争议事项，考虑以适当方式和渠道进行咨询,及时沟通争议事项在意见分歧得到解决之前,不出具审计报告。 建立业务档案管理和归档规定,业务档案应在报告日后六十天内归档。项目负责人指定专人将业务过程中形成的文件资料、纸质或电子版工作底稿，按照业务档案目录顺序进行收集、分类、整理,形成业务档案。规定了业务报告签发流程,制定了公章使用和管理制度。 (4)职业道德 职业道德是业务质量控制的基础,本所及其人员应当严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的各项规定,恪守诚信、独立、客观、公正的原则,执行审计业务以及其他鉴证业务,保证专业胜任能力和应有的关注,并对执业过程中获知的信息保密。 根据省财政厅、物价局和省注册会计师协会发布的收费标准,保证执业质量,规范收费行为,杜绝不正当竞争行为。 5.突发事件处理机制与预案 本所建立了全面质量控制政策与程序,包括体现职业道德原则、专业胜任能力、公作委派、督导、咨询、业务承接和监控等方面的全面质量控制体系,保证审计工作符合独立审计准则要求,同时建立了审计项目的质量控制程序,包括指导、监督和三级复核，为审计质量与风险管理提供了可靠保障。 建立咨询制度和争议处理制度,项目人员在业务执行中遇到的疑难问题或争议事项,考虑以适当方式和渠道进行咨询,及时沟通争议事项,在意见分分歧得到解决之前，不出具审计报告。
临海市公共资源交易中心网站注册截图:[{"fileId":"1062CM/bj/330108/******479/202510/******-66de-4710-b7bd-b543a8d6d4c7.png","name":"微信图片_******161955.png","url":"******/1062CM/bj/330108/******479/202510/******-66de-4710-b7bd-b543a8d6d4c7.png","size":176790,"type":"image/png"}]优惠率 50%
