一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 清镇市森源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************504
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 一次性杯子加厚塑料杯透明杯塑杯 5 600.0 富强A-4 验收通过 2 妙洁 玻璃刮 水拖 1 20.0 妙洁/magicMOJYJ-EC 验收通过 3 绿联 20311 网线连接水晶头 1 80.0 绿联/Ugreen20311 验收通过 4 绿联 10328 方口打印数据线 通用USB打印线 5 90.0 绿联/Ugreen10328 验收通过 5 普联 TL-WDR5620千兆版 千兆WDR5666无线路由器WDR5620易展穿墙WiFi 2 520.0 普联/TP-LinkTL-WDR5620千兆版 验收通过 6 利尔康 500ml/瓶 LIRCON利尔康葡清天然皂液植物无磷 洗手液 家用去污除菌母婴可用 多用途清洁剂 20 360.0 利尔康/LIRCON500ml/瓶 验收通过 7 好媳妇 魔力洁旋风拖旋转拖把 水拖 1 80.0 好媳妇AGW-4505B-1 验收通过 8 闪迪 CZ73 U盘 10 800.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 9 安赛瑞 12302 6丝 90×110cm 黑色 加厚 办公加厚垃圾袋 垃圾袋 30 1050.0 安赛瑞12302 验收通过 10 心相印 ZB012 商用珍宝卷纸三层150米 12包/箱 大盘纸 卷筒纸 4 520.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 袁益杰
