一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************799
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 木尚A4 70g A4 复印纸 打印纸 500张/包 8包/箱 A5复印纸 打印纸 16包/箱 打印/复印纸 14 2240.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 2 得力 7442 得力/deli 7442多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装（4000张） 78 11700.0 得力/deli7442 验收通过 3 富强 塑料杯 一次性杯子 200 500.0 富强A-4 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 葛然
