一、 *采购人名称： ******大学
二、 *履约供应商名称： 德江县创想电脑办公耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************246
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******大学
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 京瓷 TK-1113 粉盒 2 160.0 京瓷/KyoceraTK-1113 验收通过 2 闪迪 SDCZ73-064G-Z35 U盘 1 85.0 闪迪/SandiskSDCZ73-064G-Z35 验收通过 3 希捷 STKM****** 移动硬盘 1 580.0 希捷/SeagateSTKM****** 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0001
