一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************433
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年9月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 索爱 S-350 扩音器/扩音机 4 720.0 索爱/soaiyS-350 验收通过 2 得力 5952 牛皮纸档案袋 20 200.0 得力/deli5952 验收通过 3 秉优 5431 挂钩/粘钩 500 500.0 秉优5431 验收通过 4 魔腾 7号室内室外比赛训练用篮球 6 1200.0 魔腾7号 验收通过 5 道顿 A4 封面纸/铜版纸 2 76.0 道顿/DOCONA4 验收通过 6 得力 3151 笔记本/记事本 70 1260.0 得力/deli3151 验收通过 7 富强 A-4一次性杯子加厚塑杯 2 240.0 富强A4 验收通过 8 得力 7911 皮面笔记本 记事本(黑)-120页-25K(本) 310 3100.0 得力/deli7911 验收通过 9 添彩 奖状纸 证书芯 万用手册 140 140.0 添彩奖状 证书芯 验收通过 10 得力 F2320 乒乓球拍 80 2000.0 得力/deliF2320 验收通过 11 红双喜 STAR51 碳素专业级超轻羽毛球拍 14 1680.0 红双喜/DHSSTAR51 验收通过 12 兰威 LW-0566 5号手缝足球 20 1600.0 兰威/Lenwave0566 验收通过 13 华杰 HJ5655 5.5公分塑料档案盒 30 180.0 华杰HJ5655 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学
