一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 三都县文益办公文化用品店
三、 *采购项目编号： ************015
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5680 20mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒 2 16.0 得力/deli5680 验收通过 2 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) 1 117.0 得力/deli3725 验收通过 3 得力 LQ160 扫把套装(带齿梳)(灰色)(扫把簸箕1套) 1 25.0 得力/deliLQ160 验收通过 4 得力 18168-05 电源插座_6组_5米_PVC袋装(白)(只) 3 195.0 得力/deli18168-05 验收通过 5 得力 18207 电源插座_6组_10米_PVC袋装(白)(只) 1 80.0 得力/deli18207 验收通过 6 齐心 B3500 别针/回形针/大头针镀镍防锈 100枚/盒 10盒装(纸盒) 办公用品 1 15.0 齐心/ComixB3500 验收通过 7 得力 5309AS 收纳/陈列用品 deli 长押夹+板夹(蓝)(个) 10 100.0 得力/deli5309AS 验收通过 8 得力 5663-55 收纳/陈列用品 deli 档案盒-背宽55MM(蓝)(个) 8 80.0 得力/deli5663-55 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦国莲
