一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************569
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雷思诺 LSNUO 辅材 1 2000.0 雷思诺 LSNUO18514 验收通过 2 垃圾运输 2 3000.0 无品牌3659 验收通过 3 人工 240 96000.0 无品牌03698 验收通过 4 亿尚达 泡沫填缝剂 350 7980.0 亿尚达21498 验收通过 5 绿松林 结构胶 350 3850.0 绿松林LSL-995 验收通过 6 福美乐 角条 1800 12600.0 无品牌932106 验收通过 7 MDUG 铝合金工字条 1700 10370.0 MDUG273772 验收通过 8 吉祥 铝塑板 160 10400.0 无品牌E 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程先勇
