一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： 亳州市中信科技服务部
三、 *采购项目编号： ************771
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金典 刀 条 1 50.0 金典/Golden98262 验收通过 2 金典 切 纸 刀 头 1 500.0 金典/Golden47296 验收通过 3 得力 双 面 胶 胶 带 8 16.0 得力/deli12494 验收通过 4 得力 不干胶标签 3 30.0 得力/deli45309 验收通过 5 国产 定制/纸杯 5 25.0 国产******296704 验收通过 6 得力 3716 有线鼠标 3 105.0 得力/deli3716 验收通过 7 洁柔 EDI纯水*80片 湿巾 24 240.0 洁柔/C&SEDI纯水*80片 验收通过 8 西数 WD10EZEX 1TB 固态硬盘 1 500.0 西部数据/WDWD10EZEX 1TB 验收通过 9 京瓷 墨盒 1 650.0 京瓷/Kyocera******414 验收通过 10 京瓷 墨盒 1 650.0 京瓷/Kyocera******414 验收通过 11 京瓷 墨盒 1 650.0 京瓷/Kyocera******414 验收通过 12 京瓷 墨盒 1 650.0 京瓷/Kyocera******414 验收通过 13 ******居消毒液喷雾 10 20.0 国产******747454 验收通过 14 京瓷 墨盒 3 2400.0 京瓷/Kyocera******530663 验收通过 15 京瓷 墨盒 3 1800.0 京瓷/Kyocera******258861 验收通过 16 得力 5531 报告夹 12 24.0 得力/deli5531 验收通过 17 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 2 20.0 得力/deli30369 验收通过 18 洁柔 JX024-12A 卷筒纸 4 480.0 洁柔/C&SJX024-12A 验收通过 19 得力 6600ES 中性笔 5 60.0 得力/deli6600ES 验收通过 20 公牛 电视插座 3 240.0 公牛/BULL******3331 验收通过 21 联想 小新（128G) U盘 5 450.0 联想/lenovo小新（128G) 验收通过 22 得力 1526 电子计算器 2 70.0 得力/deli1526 验收通过 23 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过 24 晨光 垃圾袋 35 140.0 晨光/M&GALJ99405 验收通过 25 柯尼卡美能达 TN223M 粉盒 1 380.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223M 验收通过 26 柯尼卡美能达 TN223K大容量黑粉盒 粉盒 2 760.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K大容量黑粉盒 验收通过 27 得力 77790 剪刀 12 60.0 得力/deli77790 验收通过 28 心相印 RW912 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 125.0 心相印/Mind Act Upon MindRW912 验收通过 29 得力 5603 档案盒 12 132.0 得力/deli5603 验收通过 30 清风 10包120抽3层 抽纸 8 200.0 清风/qingfeng10包120抽3层 验收通过 31 得力 0026 订书钉 10 15.0 得力/deli0026 验收通过 32 普联 TL-SG1005M 交换机 2 160.0 普联/TP-LinkTL-SG1005M 验收通过 33 得力 V9 中性笔 5 120.0 得力/deliV9 验收通过 34 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 35 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******有限公司
